EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Formato
004
00
Fecha de públicación
12/06/2026
Informe ejecutivo de auditoría interna de gestión
Líder(es) del proceso Responsable(s) del documento

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documentos padre

ID Documentos padre
9 ES-DR-003 Manual de auditoría interna
47 ES-PR-001 Auditoría interna de gestión
No
No

Historial Cambios

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-FM-005. V01

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

REVISÓ APROBÓ

ANA MARÍA TOLOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

ANA MARÍA TOLOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la última versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.