EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Formato
003
00
Fecha de públicación
12/06/2026
Informe de auditoría interna de gestión, evaluación o seguimiento
Líder(es) del proceso Responsable(s) del documento

Cargo
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documentos padre

ID Documentos padre
8 ES-DR-003 Manual de auditoría interna
No
No

Historial Cambios

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-FM-004. V05

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

REVISÓ APROBÓ

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Interventor o Supervisor

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Interventor o Supervisor