Caracterizacion de procesos
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Código:
ES-FM-030
Actualización del normograma del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Versión:
00
Vigencia:
12/06/2026


LÍDER(ES)
OBJETIVO
ALCANCE

Cargo
JEFE DE OFICINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION SECTORIAL
DIMENSIONES Y POLÍTICAS APLICABLES DEL MODELO INSTITUCIONAL DE OPERACIÓN - MIO


CADENA DE VALOR
DOCUMENTOS
FORMATOS

Código documento Nombre documento Anexo
ES-DR-001 Código de ética del auditor interno Ver documento
ES-DR-002 Estatuto de auditoría interna Ver documento
ES-PR-001 Auditoría interna de gestión Ver documento
ES-DR-003 Manual de auditoría interna Ver documento
ES-PR-002 Auditoría interna a los sistemas de gestión Ver documento
ES-PR-003 Revisión por la dirección Ver documento
ES-PR-004 Gestión del cambio Ver documento
ES-PR-005 Elaboración y actualización del normograma Ver documento
ES-DR-004 Evaluaciones y seguimientos de ley de la Oficina de Control Interno Ver documento
ES-DR-005 Guia de acciones de mejora Ver documento

Código documento Nombre documento Anexo
ES-FM-001 Compromiso ético del auditor interno Descargar documento
ES-FM-002 Declaración de conflictos de intereses en los trabajos realizados por la oficina Más ... Descargar documento
ES-FM-003 Informe de auditoría interna de gestión, evaluación o seguimiento Descargar documento
ES-FM-004 Informe ejecutivo de auditoría interna de gestión Descargar documento
ES-FM-005 Plan de mejoramiento Descargar documento
ES-FM-006 Informe de seguimiento-oficina de control interno Descargar documento
ES-FM-007 Plan anual de auditorías -oficina de control interno Descargar documento
ES-FM-008 Carta de representación Descargar documento
ES-FM-009 Evaluación de gestión por dependencias Descargar documento
ES-FM-010 Entendimiento ministerio para plan estratégico de auditoría interna Descargar documento
ES-FM-011 Análisis DOFA de la auditoría interna Descargar documento
ES-FM-012 Entendimiento del contexto del ministerio para el plan anual de auditoría intern Más ... Descargar documento
ES-FM-013 Priorización del universo de auditoría interna basado en riesgos Descargar documento
ES-FM-014 Análisis de recursos auditoría interna Descargar documento
ES-FM-015 Entendimiento de la unidad auditable Descargar documento
ES-FM-016 Evaluación inicial de riesgos y controles Descargar documento
ES-FM-017 Pruebas de auditoría interna Descargar documento
ES-FM-018 Selección de la muestra Descargar documento
ES-FM-019 Análisis de observaciones informe preliminar de auditoría interna, evaluación y/ Más ... Descargar documento
ES-FM-020 Evaluación auditor interno Descargar documento
INDICADORES
RIESGOS
Trámites - Servicio - Otros Procedimientos administrativos (OAPS)


HISTORIAL DE CAMBIOS

Historial Cambios

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo Mapa de procesos

Código anterior: SG-PR-006. V04

Contenido ratificado o autorizada la migración por medio de correo electrónico de acuerdo con la versión vigente en ISOlución.


APOYO EQUIPO MIO
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ