1.Gobierno Nacional

2.Departamento Administrativo de la Función Pública

3.Ministerio de Hacienda y Crédito Público

4. Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico

5.Entes de Auditoría y de Control

6. Proceso Comunicación Estratégica y Relacionamiento con los Grupos de Valor

1.Plan Nacional de Desarrollo

2.Lineamientos técnicos DAFP

2. Lineamientos del MIPG

3.Presupuesto asignado

4. Resultados de la gestión de riesgos institucionales.

4. Resultados de la evaluación de gestión de los procesos.

4. Resultados de Indicadores, periodo anterior.

5.Informes de Resultados de las auditorías de entes de control

6. Informe de Rendición de Cuentas.

6.Informe consolidado de evaluación de las actividades de participación ciudadana.

Preparar la información de entrada para el Plan Estratégico Institucional y Sectorial

• Revisar las directrices del gobierno nacional e identificar la contribución de la entidad a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo Vigente.

• Identificar los lineamientos aplicables a la entidad.

• Analizar los resultados obtenidos en el desarrollo del seguimiento a la gestión institucional para conocer aspectos a fortalecer en la Planeación Estratégica.

• Revisar y analizar las posibles situaciones no deseadas.

• Realizar diagnóstico del entorno (factores internos y externos que pueden afectar lo que pasa dentro y fuera de la entidad.

1.Información para formular el PES

1.Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico

1.Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

2.Áreas del Ministerio

3.Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico.

4. Organismos certificadores o rectores

1.Lineamientos establecidos para el Modelo Integrado de planeación y gestión -MIPG

2.Autodiagnósticos por política.

3.Plan Estratégico Institucional y sectorial

4. Normatividad de los Sistemas de Gestión

Planear el Modelo Institucional de Operación - MIO

De acuerdo con el estándar o normatividad del Sistema de Gestión, la planeación estratégica institucional, los lineamientos del MIPG, elaborar la planeación del MIO, lo cual incluye los planes de implementación del sistema de gestión.

1.Planeación del Modelo Institucional de Operación - MIO

2. Política y objetivo de los sistemas de gestión

3. Indicadores operativos de los sistemas de gestión

4. Plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo.

5.Plan del Sistema de Gestión Ambiental.

Todos los procesos

1. Secretaría de Transparencia

1. Anexo técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública

Planear el Programa de Transparencia y Ética Pública

Formular o reformular cada periodo de gobierno el Programa de Transparencia y Ética Pública y cada año el Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, docnde se definen acciones estratégicas al interior del Ministerio para mantener una cultura de la legalidad, con un enfoque preventivo dirigido a la promoción de la transparencia, gestión de riesgos para la integridad pública, redes y articulación, estado abierto y demás iniciativas que contribuyen a prevenir un acto de corrupción, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable.

1. Programa de Transparencia y Ética Pública

2. Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública

Todos los procesos y la Ciudadanía

1.Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico

1.Información para formular el PES

Formular el Plan Estratégico Institucional y Sectorial

Formular el Plan Estratégico del Ministerio y del Sector de Comercio, Industria y Turismo.

Plan o Marco Estratégico Institucional y sectorial

1. Todos los procesos

2. Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo

1.Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2.Dependencias del Ministerio

1.Circular Externa emitida en cada vigencia.

2.Necesidades de recursos

Anteproyecto de presupuesto para cada vigencia presupuestal

•Proyectar la propuesta presupuestal de mediano plazo necesaria para dar cumplimiento a los objetivos misionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, así como para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social de acuerdo con las competencias del Ministerio.

•Realizar los trámites presupuestales

1. Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento.

2. Anteproyecto de presupuesto de inversión.

3. Informe de ejecución de proyecto de inversión (Financiero, producto y gestión).

4. Reporte de seguimiento en la plataforma (PIIP-DNP)

• Entidades del Sector y Procesos del Ministerio
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Ciudadanía, sector y MinCIT.

1.Gobierno Nacional.

2.Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3.Departamento Nacional de Planeación - DNP

4. Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico

5.Todos los procesos

1.Plan Nacional de Desarrollo

2.Anteproyecto de presupuesto aprobado.

3.Lineamientos para la elaboración del Proyectos de Inversión

4.Plan Estratégico Institucional y sectorial aprobado

5.Necesidad de Proyecto de Inversión de las áreas

Planificar los proyectos de inversión.

Planificar los proyectos de inversión del Ministerio, así como programar las necesidades de inversión en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

1. Proyecto de inversión definido

2.Plan Operativo Anual de Inversión para cada vigencia

1.Todos los procesos

1y2.Departamento Nacional de Planeación - DNP

1.Agencia Presidencia de Cooperación Internacional

2. Cooperante internacional

1. Posibles convocatorias para presentación de iniciativas.

2. Proyecto de Cooperación.

Formular los proyectos de cooperación internacional

Formular y realizar el seguimiento a los proyectos de cooperación internacional de todas las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como a sus entidades adscritas y patrimonios autónomos, en coherencia con los lineamientos de política del Gobierno Nacional y en articulación con las entidades competentes en materia de cooperación internacional.

Proyecto de Cooperación

1.Convocatoria del cooperante internacional.

2. Proceso Planeación y direccionamiento estratégico

3. Dependencias ejecutoras del proyecto de cooperación internacional

1.Gobierno nacional

2. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

1y2. Normatividad aplicable al MINCIT

2. Lineamientos establecidos para el Modelo Institucional de Planeación y Gestión

Asesorar técnicamente a los procesos

Brindar asesoría técnica a los procesos institucionales, mediante la actualización del modelo de operación por procesos y su respectivo mapa, el fortalecimiento de la estructura documental de cada proceso, el acompañamiento en la aplicación de herramientas de medición y la gestión de acciones orientadas a la apropiación de la gestión por procesos en la entidad.

1.Mapa de procesos

2.Documentos de los procesos

Todos los procesos

1.Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

2.Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico

3. Proceso Evaluación, Seguimiento y Mejora Institucional

4.Entes de Control

1. Lineamientos técnicos y normativos en materia de riesgos

2.Contexto estratégico y Plan o Marco Estratégico

3.Informes de Auditoria a la gestión de riesgos institucionales

4.Informes de Auditorias por entes de control

Administrar los riesgos institucionales

Identificar, valorar, tratar, monitorear y realizar seguimiento de los riesgos a los que se enfrenta el MinCIT y que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y

proyectos de la entidad.

1.Matriz de Riesgos

1. Todos los procesos

1. Todos los procesos

2. Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo

Plan o Marco Estratégico Institucional y sectorial (indicadores, metas)

Realizar seguimiento del plan estratégico institucional y sectorial

Realizar seguimiento a la ejecución de la Planeación Estratégica institucional y sectorial y generar el informe de seguimiento.

1. Informes de Seguimiento PES

2. Resultado de indicadores en ER+

Todos los procesos

1.Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

1.Lineamientos de la medición de desempeño institucional

1.Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG).

Realizar la medición del Indice de Desempeño Institucional - FURAG

Reportar anualmente la gestión y el desempeño del MINCIT en el marco de los criterios y estructura temática del MIPG, a través del reporte anual de información, Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG).

1. Respuestas del FURAG

2. Certificado de diligenciamiento del FURAG

3. Resultado del IDI

1.Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

2. Organismos de Control

3. Dependencias del MINCIT

1.Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico

1. Programa de Transparencia y Ética Pública

1. Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública

Monitoreo y administración del Programa de Transparencia y Ética Pública y Plan

Presentar el resultado de la administración realizada por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial al programa de Transparencia y Ética Pública, así como los avances de las actividades planeadas, de acuerdo con los soportes y el monitoreo realizado por los responsables (primera línea de defensa).

1. Monitoreo del Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública (1ra linea de defensa)

2.Reporte del Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública

3.Informe del Programa de Transparencia y Ética Pública

• Comité Institucional de Gestión y Desempeño
• Ciudadanía

Todos los procesos

Riesgos y controles implementados

Monitoreo de los riesgos de los Procesos

Realizar la vigilancia y revisión, por parte de las líneas de defensa estratégica, primera y segunda, según el alcance de sus responsabilidades, de los riesgos identificados y de los controles establecidos, con el fin de asegurar que se mantengan bajo control y se adopten oportunamente las decisiones correspondientes.

1. Matriz de Riesgos con monitoreo

1. Comité Institucional de Control Interno

1.Proceso Evaluación, Seguimiento y Mejora Institucional

Proceso Evaluación, Seguimiento y Mejora Institucional

Hallazgos

Desviaciones del procesos

Gestionar planes o acciones de mejora

Documentar en el aplicativo las acciones de mejora para corregir desviaciones y/o eliminar las causa que lo estan generando, implementarlas y realizar el seguimiento oportuno.

1. Acciones de mejora

1.Proceso Evaluación, Seguimiento y Mejora Institucional

1. Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: DE-CP-001. V16

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la última versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.