EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Procedimiento
002
00
Fecha de públicación
12/06/2026
Auditoría interna a los sistemas de gestión
Líder(es) del proceso Responsable(s) del documento

Cargo
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Si
No

Historial Cambios

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-PR-005. V05

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

REVISÓ APROBÓ

ANA MARÍA TOLOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

ANA MARÍA TOLOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la ultima versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.