Editar documento: ES-FM-011 - Análisis DOFA de la auditoría interna

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Formato
011
00
Fecha de públicación
Análisis DOFA de la auditoría interna
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Cargo
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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ID Documentos padre
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Editar 25 ES-DR-003 Manual de auditoría interna
Editar 54 ES-PR-001 Auditoría interna de gestión
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Cadena Valor Añadir nuevo

PHVA Proveedor(es) Entrada(s) Actividad Salida(s) Usuario(s)

Código documento Nombre documento Anexo
ES-DR-001 Código de ética del auditor interno Ver documento
ES-DR-002 Estatuto de auditoría interna Ver documento
ES-PR-001 Auditoría interna de gestión Ver documento
ES-DR-003 Manual de auditoría interna Ver documento
ES-PR-002 Auditoría interna a los sistemas de gestión Ver documento
ES-PR-003 Revisión por la dirección Ver documento
ES-PR-004 Gestión del cambio Ver documento
ES-PR-005 Elaboración y actualización del normograma Ver documento

Código documento Nombre documento Anexo
ES-FM-001 Compromiso ético del auditor interno Descargar documento
ES-FM-002 Declaración de conflictos de intereses en los trabajos realizados por la oficina Más ... Descargar documento
ES-FM-003 Informe de auditoría interna de gestión, evaluación o seguimiento Descargar documento
ES-FM-004 Informe ejecutivo de auditoría interna de gestión Descargar documento
ES-FM-005 Plan de mejoramiento Descargar documento
ES-FM-006 Informe de seguimiento-oficina de control interno Descargar documento
ES-FM-007 Plan anual de auditorías -oficina de control interno Descargar documento
ES-FM-008 Carta de representación Descargar documento
ES-FM-009 Evaluación de gestión por dependencias Descargar documento
ES-FM-010 Entendimiento ministerio para plan estratégico de auditoría interna Descargar documento
ES-FM-011 Análisis DOFA de la auditoría interna Descargar documento
ES-FM-012 Entendimiento del contexto del ministerio para el plan anual de auditoría intern Más ... Descargar documento
ES-FM-013 Priorización del universo de auditoría interna basado en riesgos Descargar documento
ES-FM-014 Análisis de recursos auditoría interna Descargar documento
ES-FM-015 Entendimiento de la unidad auditable Descargar documento
ES-FM-016 Evaluación inicial de riesgos y controles Descargar documento
ES-FM-017 Pruebas de auditoría interna Descargar documento
ES-FM-018 Selección de la muestra Descargar documento
ES-FM-019 Análisis de observaciones informe preliminar de auditoría interna, evaluación y/ Más ... Descargar documento
ES-FM-020 Evaluación auditor interno Descargar documento

Indicadores ER+ Añadir nuevo

Código Nombre indicador

Riesgos MIOSoft Añadir nuevo

Riesgos

Trámites - Servicio - Otros Procedimientos administrativos (OAPS) Añadir nuevo

Trámite|OAPS Nombre del Trámite|OAPS

Historial Cambios Añadir nuevo Borrar artículos seleccionados

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-FM-023. V00

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

REVISÓ APROBÓ

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la ultima versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.
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Rol Nombre Cargo Dependencia Fecha

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Nombre Cargo Dependencia Fecha

APROBÓ Añadir nuevo

Nombre Cargo Dependencia Fecha
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