Editar documento: ES-FM-025 - Selección de auditores del SIG

Proceso EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Tipo documento Formato	Secuencia del documento 025
Versión 00	Fecha de públicación Vigencia	Nombre del documento Selección de auditores del SIG
Nivel del proceso

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Líder(es) del proceso Responsable(s) del documento

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		Cargo

		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Dependencia

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Documentos padre Añadir nuevo Guardar todo Cancelar Borrar artículos seleccionados

		ID	Documentos padre
Editar
Editar		69	ES-PR-002 Auditoría interna a los sistemas de gestión

Objetivo

Alcance

Solicitud de actualización de la comunicación oficial en pdf

Dimensiones políticas aplicables del Modelo Institucional de Operación - MIO

Cadena Valor Añadir nuevo

Sin datos.

		PHVA	Proveedor(es)	Entrada(s)	Actividad	Salida(s)	Usuario(s)

DOCUMENTOS DEL PROCESO

Código documento	Nombre documento	Anexo
ES-DR-001	Código de ética del auditor interno	Ver documento
ES-DR-002	Estatuto de auditoría interna	Ver documento
ES-PR-001	Auditoría interna de gestión	Ver documento
ES-DR-003	Manual de auditoría interna	Ver documento
ES-PR-002	Auditoría interna a los sistemas de gestión	Ver documento
ES-PR-003	Revisión por la dirección	Ver documento
ES-PR-004	Gestión del cambio	Ver documento
ES-PR-005	Elaboración y actualización del normograma	Ver documento
ES-DR-004	Evaluaciones y seguimientos de ley de la Oficina de Control Interno	Ver documento
ES-DR-005	Guia de acciones de mejora	Ver documento

Documentos Formatos

Código documento	Nombre documento	Anexo
ES-FM-001	Compromiso ético del auditor interno	Descargar documento
ES-FM-002	Declaración de conflictos de intereses en los trabajos realizados por la oficina Más ...	Descargar documento
ES-FM-003	Informe de auditoría interna de gestión, evaluación o seguimiento	Descargar documento
ES-FM-004	Informe ejecutivo de auditoría interna de gestión	Descargar documento
ES-FM-005	Plan de mejoramiento	Descargar documento
ES-FM-006	Informe de seguimiento-oficina de control interno	Descargar documento
ES-FM-007	Plan anual de auditorías -oficina de control interno	Descargar documento
ES-FM-008	Carta de representación	Descargar documento
ES-FM-009	Evaluación de gestión por dependencias	Descargar documento
ES-FM-010	Entendimiento ministerio para plan estratégico de auditoría interna	Descargar documento
ES-FM-011	Análisis DOFA de la auditoría interna	Descargar documento
ES-FM-012	Entendimiento del contexto del ministerio para el plan anual de auditoría intern Más ...	Descargar documento
ES-FM-013	Priorización del universo de auditoría interna basado en riesgos	Descargar documento
ES-FM-014	Análisis de recursos auditoría interna	Descargar documento
ES-FM-015	Entendimiento de la unidad auditable	Descargar documento
ES-FM-016	Evaluación inicial de riesgos y controles	Descargar documento
ES-FM-017	Pruebas de auditoría interna	Descargar documento
ES-FM-018	Selección de la muestra	Descargar documento
ES-FM-019	Análisis de observaciones informe preliminar de auditoría interna, evaluación y/ Más ...	Descargar documento
ES-FM-020	Evaluación auditor interno	Descargar documento

RIESGOS, INDICADORES Y TRÁMITES Y OPAS DEL PROCESO

Riesgos MIOSoft Añadir nuevo Guardar todo Cancelar

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		Riesgos

Riesgos Externos

Trámites - Servicio - Otros Procedimientos administrativos (OAPS) Añadir nuevo Guardar todo Cancelar

Sin datos.

		Trámite\|OAPS	Nombre del Trámite\|OAPS

Historial Cambios Añadir nuevo Guardar todo Cancelar Borrar artículos seleccionados

Version Historial

Fecha de vigencia

Descripción del cambio

12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-FM-009. V08

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

REVISÓ

APROBÓ

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la ultima versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.

Aprobación de flujo por medio escrito

¿Desea aprobar sin flujo?

Si No

Anexar el documento de respaldo

Responsable de aprobación

Seleccionar

Cargo responsable de aprobación

Por favor, guarde la información del formulario antes de hacer clic en el botón "APROBAR SIN FLUJO" APROBAR SIN FLUJO

Equipo creación

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		Rol	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha

Revisión de documento

REVISÓ Añadir nuevo

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		Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha

Aprobación de documento

APROBÓ Añadir nuevo

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		Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha

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Última versión del documento

¿Es la última versión que va a tener este documento? Si No	Agregue la justificación de por qué sera la última versión
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