Cadena Valor, Editar [37]

CADENA DE VALOR

PHVA
Proveedor(es)	<div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">1. Alta Dirección</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">3. Procesos del Ministerio</span></div>
Entrada(s)	<div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">1-2 Plan Estratégico de Auditoría Interna de Control Interno</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">1-2 Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno aprobado.</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">1-2 Plan de Auditoría por proceso</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">1-2 Informes de Auditorías previas</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">3. Información suministrada por los procesos</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">3. Matriz de Riesgos</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">3. Documentación de los procesos vigente.</span></div>
Actividad	<div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</strong></span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 9pt; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"> </div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Implementar la estratégia de Auditoría Interna.</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna.</span></div>
Salida(s)	<div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">● Informes de auditorías internas</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Informes de ley</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Actas de Comité de Coordinación de Control Internos.</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Actas Comité Sectorial de Auditoría</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Evidencia de ejecución de actividades de fomento de la cultura de control</span></div>
Usuario(s)	<div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Alta Dirección</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Todos los procesos</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Entidades del Estado</span></div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div class="ewa-rteLine" style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Ciudadanía</span></div>

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