Cadena Valor, Editar [35]

CADENA DE VALOR

PHVA
Proveedor(es)	<div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">1. Entidades del Estado</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">2. Alta Dirección </span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">3. Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">4. Proceso Gobierno de información y estadística</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">5. Proceso Evaluación, seguimiento y mejora continua</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">6. Todos los procesos</span></div>
Entrada(s)	<div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">1. Requisitos constitucionales, legales y reglamentarios.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">2. Administración del Riesgo.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">2. Instrumentos de monitoreo de la gestión institucional (Metas de Gobierno, Plan Estratégico, Planes Operativos, Proyectos de Inversión)</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">2. Solicitudes de la Alta Dirección</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">2. Presupuesto</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">3. Mapa de procesos</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">4. Sistemas de información.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">5. Estatuto de Auditoría Interna</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">5. Código de Ética del Auditor Interno</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">6. Informes de resultados de Auditorias Internas y Externas.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">6. Planes de Mejoramiento.</span></div>
Actividad	<div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>FORMULAR LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</strong></span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 9pt; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"> </div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Diseñar la estrategia de auditoría interna.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">● Establecer el Plan Anual de Auditorías Interna.</span></div>
Salida(s)	<div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">● Plan Estratégico de Auditoría Interna.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">●Plan Anual de Auditoría Interna.</span></div>
Usuario(s)	<div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">Alta Dirección.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">Entidades del Estado.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">Procesos del Ministerio.</span></div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </div> <div style="font-family: 'Calibri Light'; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12pt;">Ciudadanía</span></div>

Guardar Volver a la lista